“喜马拉雅”递交招股书：年营收超40亿，同比增长超50%

5月1日，中国在线音频分享平台喜马拉雅今日向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书，计划在纽约证券交易所上市，股票代码为“XIMA”。高盛、摩根士丹利、美银和中金为联席承销商。

腾讯、阅文、百度、小米、好未来、索尼音乐为喜马拉雅的战略投资者。主要财务投资者包括美国泛大西洋投资集团、挚信资本、高盛、兴旺投资、创世伙伴资本、普华资本、合鲸资本等。

股权结构方面，IPO前，余建军拥有54，665，351股普通股，占股17.2%。Mingwang Xiong拥有34，129，560股普通股，占股10.7%。此外，Xingren Li、Jieqiang Shen、Dong Li和Dong Wang分别持股不到1%。整体而言，喜马拉雅董事及高管总计持有91，047，337股普通股，占股28.6%。

招股书显示，喜马拉雅2018年、2019年、2020年营收分别为14.76亿元、26.77亿元、40.5亿元（约6.2亿美元）；

营收成本为20.65亿元人民币（约合3.16亿美元），而2018年和2019年分别为8.29亿元人民币合15.11亿元人民币；

毛利润为为19.85亿元人民币（约合3.04亿美元），而2018年和2019年分别为6.47亿元人民币合11.66亿元人民币；

总体运营开支为26.33亿元人民币（约合4.35亿美元），而2018年和2019年分别为13.63亿元人民币合19.29亿元人民币；

运营亏损为6.47亿元人民币（约合9919万美元），而2018年和2019年分别为7.16亿元人民币合7.63亿元人民币；

净亏损为6.05亿元人民币（约合9273万美元），而2018年和2019年分别为7.74亿元人民币合7.73亿元人民币。

另外，喜马拉雅2021年一季度营收为人民币11.6亿元，同比增长超65%。净亏损2.67亿元人民币（约合4079万美元），而去年同期净亏损为2.83亿元人民币。

喜马拉雅的主要变现渠道包括付费订阅、广告、直播、教育服务以及其他创新产品和服务。其中，付费订阅服务是喜马拉雅的主要收入来源，在2020年贡献了超过17亿元收入，占比达到43.3%。

用户方面，招股书显示，包括喜马拉雅移动端月活用户1.04亿和IoT及其他第三方开放平台月活用户1.46，月活用户量达2.5亿。今年第一季度，喜马拉雅平均MAU（月活跃用户数量）为2.503亿，而上年同期为2.017亿。平均移动MAU（月活跃用户数量）为1.043亿，而上年同期为1.030亿。